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2018年度莆田市公安局部门决算

2019年09月27日 17:31        字号:    
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目录

第一部分 部门概况 ................................1

一、部门主要职责 .................................1

二、部门决算单位基本情况 .........................2

三、部门主要工作总结..............................2

第二部分 2018年度部门决算表 .....................5

一、收入支出决算总表 .............................5

二、收入决算表 ........................... .......6

三、支出决算表 ...................................7

四、财政拨款收入支出决算总表 .....................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............9

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............10

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..........11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........12

九、 部门决算相关信息统计表 ......................12

十、 政府采购情况表 ..............................13

第三部分 2018年度部门决算情况说明 ...............14

一、收入支出决算总体情况说明 ....................14

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........15

三、政府性基金支出决算情况说明 ..................20

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....21

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..............................................22

六、预算绩效情况说明.............................23

七、其他重要事项情况说明.................. ......72

第四部分 名词解释 ...............................73

 

 第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

莆田市公安局的主要职责是:维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

(一)研究和推进公安工作改革,探索符合我市实际的公安管理体制,负责全市公安队伍的管理教育训练和警务督察工作,负责全市公安机关的队伍建设和思想政治工作,不断加强公安队伍的正规化、专业化、职业化建设。

(二)负责参与重大刑事案件、重大经济案件的侦察工作,组织协调全市重大行动,协调和处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。

(三)直接承担和指导全市各级公安机关依法管理社会治安、民爆物品、户籍、居民身份证和出入国境、往来华侨、港澳台人员和入境我市的外国人、外籍华人工作。

(四)组织开展全市道路交通安全管理、机动车及驾驶人员管理,维护交通秩序。指导和组织全市各级公安机关依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导企事业单位保卫组织等建设。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,莆田市公安局包括22个机关行政处(科)室及7个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市局本级

财政拨款

548

527

城厢公安分局

财政拨款

426

416

荔城公安分局

财政拨款

422

409

涵江公安分局

财政拨款

408

404

秀屿公安分局

财政拨款

290

282

北岸公安分局

财政拨款

120

111

交警支队

财政拨款

78

65

文职管理中心

财政拨款

301

234

三、部门主要工作总结

2018年,莆田市公安局部门主要任务是:以全面深化公安改革、建设法治公安为主线,以提升重大活动安保水平、增强打击犯罪实效、提高社会治理能力为重点,主动适应经济发展新常态,着力推进基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设,不断提升人民群众安全感、满意度和公安机关履职力、战斗力、公信力,为打造宜居港城、建设美丽莆田、创建美丽中国的示范区创造更加安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)严格按照财政预算管理执行。结合全市公安实际工作重点,按照“围绕中心、精打细算、统筹兼顾、保障重点、讲求实效”的原则,优化资金的流量和流向,确定预算方案,为全市公安工作扎实开展提供有力经费保障。

(二)统筹全局,提高资金使用效率。科技强警需要更加有力的经费支持,应在现有财政经费保障水平上,统筹全局盘活存量资金,提升经费保障力度。

(三)全面推行厉行节约。认真落实《中央政治局改进工作作风八项规定》、《公安部党委关于改进工作作风的十项规定》文件要求,严格执行车辆使用、公务接待、水电使用、办公用品领用等有关规定,精简各类会议活动,简化公务接待标准,逐步推行无纸化办公,压降一般性办公耗材费用支出。以节水、节电、节能、节材、节耗为重点,积极开展节约型公安机关建设。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

1.                收入支出决算总表

附件1

 

 

 

收入支出决算总表

编制单位:莆田市公安局汇总

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

75,536.47

一、一般公共服务支出

448.35

  其中:政府性基金

1,150.00

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

86,638.05

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

10,046.83

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

3,653.67

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2,156.75

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

1,645.15

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

336.00

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

85,583.30

本年支出合计

94,877.98

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

16,276.95

      交纳所得税

 

      基本支出结转

4,945.36

      提取职工福利基金

 

        其中:财政拨款结转

4,945.36

      转入事业基金

 

      项目支出结转和结余

11,331.59

      其他

 

        其中:财政拨款结转和结余

4,365.59

    年末结转和结余

6,982.26

      经营结余

 

      基本支出结转

871.70

 

 

        其中:财政拨款结转

871.70

 

 

      项目支出结转和结余

6,110.56

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

1,740.45

 

 

      经营结余

 

合计

101,860.24

合计

101,860.24

 

2.                收入决算表

附件2

收入决算表

编制单位:莆田市公安局汇总

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

85,583.30

75,536.47

 

 

 

 

10,046.83

201

一般公共服务支出

448.35

448.35

 

 

 

 

 

20105

统计信息事务

448.35

448.35

 

 

 

 

 

2010504

信息事务

448.35

448.35

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

78,240.87

68,194.05

 

 

 

 

10,046.83

20402

公安

78,240.87

68,194.05

 

 

 

 

10,046.83

2040201

行政运行

46,193.23

46,193.23

 

 

 

 

 

2040202

一般行政管理事务

9,793.18

3,404.94

 

 

 

 

6,388.24

2040204

治安管理

2,077.50

1,363.19

 

 

 

 

714.31

2040205

国内安全保卫

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2040206

刑事侦查

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2040207

经济犯罪侦查

48.00

48.00

 

 

 

 

 

2040208

出入境管理

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2040209

行动技术管理

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2040210

防范和处理邪教犯罪

15.00

15.00

 

 

 

 

 

2040211

禁毒管理

100.00

100.00

 

 

 

 

 

2040212

道路交通管理

4,824.40

4,047.76

 

 

 

 

776.64

2040217

拘押收教场所管理

1,949.13

1,560.26

 

 

 

 

388.88

2040219

信息化建设

538.76

538.76

 

 

 

 

 

2040250

事业运行

2,618.05

2,618.05

 

 

 

 

 

2040299

其他公安支出

10,048.62

8,269.86

 

 

 

 

1,778.76

208

社会保障和就业支出

3,587.33

3,587.33

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3,516.65

3,516.65

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,516.65

3,516.65

 

 

 

 

 

20808

抚恤

15.63

15.63

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

15.63

15.63

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

50.05

50.05

 

 

 

 

 

2081105

残疾人就业和扶贫

50.05

50.05

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2,156.75

2,156.75

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2,156.75

2,156.75

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

1,178.14

1,178.14

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

72.64

72.64

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

905.97

905.97

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1,150.00

1,150.00

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,150.00

1,150.00

 

 

 

 

 

2120802

土地开发支出

1,150.00

1,150.00

 

 

 

 

 

                     

 

3.                支出决算表

附件3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

编制单位:莆田市公安局汇总

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

94,877.98

60,093.60

34,784.37

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

448.35

 

448.35

 

 

 

 

20105

统计信息事务

448.35

 

448.35

 

 

 

 

2010504

信息事务

448.35

 

448.35

 

 

 

 

204

公共安全支出

86,638.05

54,283.18

32,354.88

 

 

 

 

20402

公安

86,638.05

54,283.18

32,354.88

 

 

 

 

2040201

行政运行

49,997.02

49,997.02

 

 

 

 

 

2040202

一般行政管理事务

13,321.59

1,247.73

12,073.86

 

 

 

 

2040203

机关服务

2.13

 

2.13

 

 

 

 

2040204

治安管理

2,253.91

 

2,253.91

 

 

 

 

2040205

国内安全保卫

10.00

 

10.00

 

 

 

 

2040206

刑事侦查

10.00

 

10.00

 

 

 

 

2040207

经济犯罪侦查

20.00

 

20.00

 

 

 

 

2040208

出入境管理

5.00

 

5.00

 

 

 

 

2040209

行动技术管理

10.00

 

10.00

 

 

 

 

2040210

防范和处理邪教犯罪

15.00

 

15.00

 

 

 

 

2040211

禁毒管理

115.36

 

115.36

 

 

 

 

2040212

道路交通管理

6,396.42

 

6,396.42

 

 

 

 

2040213

网络侦控管理

3.89

 

3.89

 

 

 

 

2040214

反恐怖

51.45

 

51.45

 

 

 

 

2040215

居民身份证管理

4.62

 

4.62

 

 

 

 

2040216

网络运行及维护

0.04

 

0.04

 

 

 

 

2040217

拘押收教场所管理

1,964.53

216.87

1,747.67

 

 

 

 

2040218

警犬繁育及训养

13.51

 

13.51

 

 

 

 

2040219

信息化建设

1,000.00

 

1,000.00

 

 

 

 

2040250

事业运行

2,821.56

2,821.56

 

 

 

 

 

2040299

其他公安支出

8,622.02

 

8,622.02

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3,653.67

3,653.67

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3,582.99

3,582.99

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,582.99

3,582.99

 

 

 

 

 

20808

抚恤

15.63

15.63

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

15.63

15.63

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

50.05

50.05

 

 

 

 

 

2081105

残疾人就业和扶贫

50.05

50.05

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2,156.75

2,156.75

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2,156.75

2,156.75

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

1,178.14

1,178.14

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

72.64

72.64

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

905.97

905.97

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1,645.15

 

1,645.15

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,645.15

 

1,645.15

 

 

 

 

2120802

土地开发支出

1,645.15

 

1,645.15

 

 

 

 

229

其他支出

336.00

 

336.00

 

 

 

 

22999

其他支出

336.00

 

336.00

 

 

 

 

2299901

其他支出

336.00

 

336.00

 

 

 

 

 

4.                财政拨款收入支出决算总表

 

附件4

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

编制单位:莆田市公安局汇总

 

 

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

   

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

一、一般公共预算财政拨款

74,386.47

一、一般公共服务支出

448.35

448.35

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

1,150.00

二、外交支出

 

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

73,995.33

73,995.33

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

3,653.67

3,653.67

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2,156.75

2,156.75

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

1,645.15

 

1,645.15

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

336.00

336.00

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入合计

75,536.47

本年支出合计

82,235.26

80,590.11

1,645.15

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

9,310.94

年末财政拨款结转和结余

2,612.15

2,612.15

 

 

一、一般公共预算财政拨款

8,815.79

    基本支出结转

871.70

871.70

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

495.15

    项目支出结转和结余

1,740.45

1,740.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

84,847.41

总计

84,847.41

83,202.26

1,645.15

 

 

 

5.                一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:莆田市公安局汇总

 

 

 

单位:万元

  

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

80,590.11

58,824.00

21,766.11

2010504

信息事务

448.35

 

448.35

2040201

行政运行

49,997.02

49,997.02

 

2040202

一般行政管理事务

4,265.64

195.00

4,070.64

2040203

机关服务

2.13

 

2.13

2040204

治安管理

1,419.24

 

1,419.24

2040205

国内安全保卫

10.00

 

10.00

2040206

刑事侦查

10.00

 

10.00

2040207

经济犯罪侦查

20.00

 

20.00

2040208

出入境管理

5.00

 

5.00

2040209

行动技术管理

10.00

 

10.00

2040210

防范和处理邪教犯罪

15.00

 

15.00

2040211

禁毒管理

115.36

 

115.36

2040212

道路交通管理

5,285.86

 

5,285.86

2040213

网络侦控管理

3.89

 

3.89

2040214

反恐怖

51.45

 

51.45

2040215

居民身份证管理

4.62

 

4.62

2040216

网络运行及维护

0.04

 

0.04

2040217

拘押收教场所管理

1,568.97

 

1,568.97

2040218

警犬繁育及训养

13.51

 

13.51

2040219

信息化建设

1,000.00

 

1,000.00

2040250

事业运行

2,821.56

2,821.56

 

2040299

其他公安支出

7,376.04

 

7,376.04

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,582.99

3,582.99

 

2080801

死亡抚恤

15.63

15.63

 

2081105

残疾人就业和扶贫

50.05

50.05

 

2089901

其他社会保障和就业支出

5.00

5.00

 

2101101

行政单位医疗

1,178.14

1,178.14

 

2101102

事业单位医疗

72.64

72.64

 

2101103

公务员医疗补助

905.97

905.97

 

2299901

其他支出

336.00

 

336.00

 

 

 

6.                一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

附件6

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:莆田市公安局汇总

 

单位:万元

   

    

经济分类
科目编码

科目名称

        

80,590.11

301

    工资福利支出

53,339.18

302

    商品和服务支出

18,293.96

303

    对个人和家庭的补助

1,808.63

307

    债务利息及费用支出

3,000.20

309

    资本性支出(基本建设)

4,148.14

310

    资本性支出

 

311

    对企业补助(基本建设)

 

312

    对企业补助

 

313

    对社会保障基金补助

 

399

    其他支出

 

 

 

 

 

 

 

7.                一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

编制单位:莆田市公安局汇总

 

单位:万元

 

人员经费

人员经费

 

经济分类科目 编码

科目名称

金额

经济分类科目 编码

科目名称

金额

经济分类科目 编码

科目名称

金额

 
 
 

301

工资福利支出

52,902.36

302

商品和服务支出

 

310

资本性支出

 

 

30101

  基本工资

14,350.60

30201

  办公费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

8,710.99

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

10,137.76

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30106

  伙食补助费

554.72

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30107

  绩效工资

42.13

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

5,289.23

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30109

  职业年金缴费

103.51

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

 

30110

   职工基本医疗保险缴费

1,274.86

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30111

   公务员医疗补助缴费

775.91

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

30112

  其他社会保障缴费

506.01

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30113

  住房公积金

2,904.00

30212

  因公出国()费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30114

  医疗费

5.94

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

 

30199

  其他工资福利支出

8,246.71

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

303

对个人和家庭的补助

1,318.09

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

30301

  离休费

60.89

30216

  培训费

 

31022

  无形资产购置

 

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30303

  退职()

 

30218

  专用材料费

 

304

对企业补助

 

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

30401

  资本金注入

 

 

30305

  生活补助

700.51

30225

  专用燃料费

 

30403

  政府投资基金股权投资

 

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

30404

  费用补贴

 

 

30307

  医疗费补助

12.21

30227

  委托业务费

 

30405

  利息补贴

 

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

30499

  其他对企业补助

 

 

30309

  奖励金

319.57

30229

  福利费

 

399

其他支出

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

224.90

30239

  其他交通费用

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

 

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

 

人员经费合计

54,220.45

人员经费合计

0

 

  

8.                政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

编制单位:莆田市公安局汇总

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 

栏次

1

4

7

8

11

12

 

合计

495.15

1,150.00

1,645.15

 

1,645.15

 

 

2120802

 

 

土地开发支出

495.15

1,150.00

1,645.15

 

1,645.15

 

 

 

9.                部门决算相关信息统计表

附件9

 

 

 

部门决算相关信息统计表

编制单位:莆田市公安局汇总

 

 

金额单位:万元

 

统计数

 

统计数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

4,542.93

(一)支出合计

1,189.71

(一)行政单位

4,542.93

  1.因公出国(境)费

 

(二)参照公务员法管理事业单位

 

  2.公务用车购置及运行维护费

1,176.28

三、国有资产占用情况

 

    1)公务用车购置费

426.69

(一)车辆数合计(辆)

    2)公务用车运行维护费

749.59

  1.部级领导干部用车

794

  3.公务接待费

13.43

  2.一般公务用车

 

    1)国内接待费

13.43

  3.一般执法执勤用车

 

         其中:外事接待费

 

  4.特种专业技术用车

1

    2)国(境)外接待费

 

  5.其他用车

 

(二)相关统计数

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

655

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

12

  2.因公出国(境)人次数(人)

 

 

 

  3.公务用车购置数(辆)

28

 

126

  4.公务用车保有量(辆)

535

 

47

  5.国内公务接待批次(个)

158

 

4

     其中:外事接待批次(个)

 

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

1,278

 

 

     其中:外事接待人次(人)

 

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

 

 

 

10.          政府采购情况表

附件10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府采购情况表

编制单位:莆田市公安局汇总

 

 

 

 

单位:万元

项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

     

7,248.04

7,248.04

5,906.11

54.53

1,287.40

 

4,261.42

4,124.82

3,953.47

54.00

117.35

136.60

货物

5,740.59

5,740.59

5,068.79

 

671.80

 

4,033.17

3,896.57

3,896.57

 

 

136.60

工程

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

1,507.45

1,507.45

837.32

54.53

615.60

 

228.25

228.25

56.90

54.00

117.35

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年莆田市公安局部门年初结转和结余16,276.95万元,本年收入85,583.30万元,本年支出94,877.98万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余6,982.26万元。

(一)2018年收入85,583.30万元,比2017年决算数增加10199.37万元,增长13.52%,具体情况如下:

1.财政拨款收入75,536.47万元,其中政府性基金1,150.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入10,046.83万元。

(二)2018年支出94,877.98万元,比2017年决算数增加22690.56万元,增长31.43%,具体情况如下:

1.基本支出60,093.60万元。其中,人员支出55,287.82万元,公用支出4,805.78万元。

2.项目支出34,784.37万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出80,590.11万元,比上年决算数增加18423.44万元,增长29.63%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)信息事务448.35万元,较上年决算数增加448.35万元。主要原因是新增市公安局指挥中心二期系统升级改造建设、保密技术防范系统建设等项目。

(二)行政运行49997.02万元,较上年决算数增加12446.78万元,增长33.15%。主要原因是在职民警文职人员增加,相应的基本工资、民警津补贴、失业保险、住房公积金、文职基础性绩效工资、工会经费等都有所增加。

(三)一般行政管理事务4265.64万元,较上年决算数增加1762.68万元,增长70.42%。主要原因是公安装备购置及维护经费、刑侦执法办案经费增加、人民警察法定工作日之外加班补贴增加。

(四)机关服务2.13万元,较上年决算数减少124.74万元,下降98.32%。主要原因是开展“走村入户”访谈活动及群众安全感测评工作经费和110联动工作人员工作经费科目调整。

(五)治安管理1419.24万元,较上年决算数增加111.58万元,增长8.53%。主要原因是烟花爆竹整治、维稳、处置群体性事件等公安办案业务增加,相应治安管理经费支出增加。

(六)国内安全保卫10万元,较上年决算数减少30万元,下降75%。主要原因是驻京处置非常上访和信访工作经费科目调整。

(七)刑事侦查10万元,较上年决算数减少318.57万元,下降96.96%。主要原因是市政府反诈骗中心设备及实体运行经费和刑侦执法办案场所及技术专业实验室物证室建设经费科目调整一般行政管理事务。

(八)经济犯罪侦查20万元,较上年决算数增加20万元。主要原因是城厢分局的人口信息系统和二代证采集系统维护、出入境服务窗口及平台建设经费科目调整。

(九)出入境管理5万元,较上年决算数增加5万元。主要原因是城厢分局信访工作经费科目调整。

(十)行动技术管理10万元,较上年决算数减少290万元,下降96.67%。主要原因是上年的技侦装备、网络应用系统等项目已经建设完毕。

(十一)防范和处理邪教犯罪15万元,较上年决算数增加15万元。主要原因是科目调整,往年防范和处理邪教犯罪工作的科目是治安管理。

(十二)禁毒管理115.36万元,较上年决算数减少93.43万元,下降44.75%。主要原因是部分禁毒工作经费从中央禁毒经费支出,中央禁毒补助经费的科目是其他公安支出。

(十三)道路交通管理5285.86万元,较上年决算数增加496.28万元,增长10.36%。主要原因是交警支队车管业务及驾驶员考试和违法采集等成本增加、交通安全预防及宣传费用增加、创城执法工作经费增加。

(十四)网络侦控管理3.89万元,较上年决算数减少172.22万元,下降97.79%。主要原因是上年度的社会治安防控系统视频专网建设项目已经完成。

(十五)反恐怖51.45万元,较上年决算数减少1156.54万元,下降95.74%。主要原因是预算调整时为保障第五届世界佛教论坛顺利举行,调减年初的反恐作战最小单元装备经费用来调增论坛安保经费。

(十六)居民身份证管理4.62万元,较上年决算数减少155.4万元,下降97.11%。主要原因是为保障2018年佛教论坛安保经费,调减该项目年初预算。

(十七)网络运行及维护0.04万元,较上年决算数减少169.92万元,下降99.98%。主要原因是上年度的网安综合反控系统建设项目已经完成。

(十八)拘押收教场所管理1568.97万元,较上年决算数增加283.02万元,增长22.01%。主要原因是拘押收工作任务加重,拘押收教人员增加。。

(十九)警犬繁育及训养13.51万元,较上年决算数减少13.97万元,下降50.84%。主要原因是为保障2018年佛教论坛安保经费,调减该项目年初预算。

(二十)信息化建设1000万元,较上年决算数增加1000万元。主要原因是2018年世界第五届佛教论坛在莆田召开,为确保安保工作顺利,新增反恐应急安保指挥平台建设项目。

(二十一)事业运行2821.56万元,较上年决算数增加593.21万元,增长26.62%。主要原因是公安文职人员增加。

(二十二)其他公安支出7376.04万元,较上年决算数增加3084.02万元,增长71.85%。主要原因是中央转移支付业务装备经费、办案经费、禁毒补助经费增加。

(二十三)机关事业单位基本养老保险缴费支出3582.99万元,较上年决算数增加304.7万元,增长9.29%。主要原因是在职人员调整缴费基数和退休人员调整退休工资。

(二十四)死亡抚恤15.63万元,较上年决算数增加15.63万元。主要原因是秀屿分局新增死亡抚恤人员。

(二十五)残疾人就业和扶贫50.05万元,较上年决算数增加50.05万元。主要原因是城厢公安分局残疾人就业保障金项目科目调整,原科目是行政运行。

(二十六)其他社会保障和就业支出5万元,较上年决算数增加5万元。主要原因是新增节前慰问一线职工经费。

(二十七)行政单位医疗1178.14万元,较上年决算数增加218.13万元,增长22.72%。主要原因是在编人员增加,相应医疗保险增加。

(二十八)事业单位医疗72.64万元,较上年决算数增加13.87万元,增长23.6%。主要原因是新增公安文职人员,相应医疗保险增加。

(二十九)公务员医疗补助905.97万元,较上年决算数增加56.97万元,增长6.71%。主要原因是在职民警人数增加,相应医疗保险增加。

(三十)其他支出336万元,较上年决算数增加107万元,增长46.72%。主要原因是秀屿分局新增基础设施建设项目用于业务技术用房建设。

(三十一)其他发展与改革事务支出0万元,较上年决算数减少89.05万元。主要原因是莆田市第一看守所的政法基础设施建设项目已经完成。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出1,645.15万元,比上年决算数减少173.74万元,下降9.55%,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)土地开发支出1645.15万元,较2017年决算数减少9.7万元,下降0.58%。主要原因是交通设施及智能交通建设及维护支出减少。

(二)城市建设支出0万元,较2017年决算数减少61.76万元。主要原因是该项工作已经完成,今年不再开展。

(三)其他国有土地使用权出让收入安排的支出0万元,较2017年决算数减少100万元。主要原因是该项工作已经完成,今年不再开展。。

(四)城市公共设施安排的支出0万元,较2017年决算数减少2.28万元。主要原因是该项工作已经完成,今年不再开展。。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出58,824.00万元,其中:

(一)人员经费54,220.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费4,603.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算拨款1,189.71万元,同比增长40.91%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降7.72万元,主要是:2018年没有出国(境)工作安排。           

(二)公务用车购置及运行费1,176.28万元。其中:公务用车购置费426.69万元,2018年公务用车购置28辆。公务用车运行费749.59万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量535辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别增长440.11%、增长1.16%,主要是:2018年安保等工作繁重,为保障公安工作顺利开展,新增公务用车,相应增加公务用车运行维护费用
    (三)公务接待费13.43万元。主要用于公安业务开展等方面的接待活动,累计接待158批次、接待总人数1,278。与2017年相比, 公务接待费支出下降18.9%,主要是:严格执行中央八项规定,厉行节约,反对铺张浪费。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对2018103个预算项目实施绩效监控,涉及财政拨款资金14119万元,其中:107432万元专项资金、936687万元合并业务费实施绩效监控。

共对201814119个项目开展绩效自评,涉及财政拨款资金14119万元。集中:107432万元专项资金、936687万元合并合并业务费开展绩效自评。

(二)项目绩效自评结果

1专项资金自评情况

1公安信息化设备建设、维护、更新经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,公安信息化设备建设、维护、更新经费自评得分为93分,自评等次为优秀。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。主要产出和效果:①对我区学校109所、医疗机构10家、大型商场24处、旅游景区和文化广场17处、住宅小区50个,另有加油汽站16个、危险品储存点3处,大型公共停车场所13处的监控进行维护、更新;②全区完成293个电子小区探头,合计28处二类视频监控点,通过全方位、无死角监督,全面提升队伍正规化建设,保障民警依法履行职责,更新监控设备,全面升级高清配置,保障在24小时实时监控,提高破案率。③近年来,城厢分局持续加强和创新社会综合治理工作,以“雪亮工程”建设为契机,深入推进视频监控系统建设和应用工作,建立“视频合成作战,小案快侦多破”工作机制,取得“发案数明显下降、破案率明显提高”的良好成效。

发现的主要问题:该项目经费对全区174个高清探头进行维保,建设293个电子小区探头,使城区视频覆盖率达100%,目前已将全区10472个视频探头联入视频专网,并向省厅共享应用平台推送,因监控视频一般维保期为三年,时间越长,储存系统及视频系统都会产生退化,对整个远程视频清晰度将产生影响,故该项目资金仍需增加部分用来购置新的人像识别系统及云幅数据采集系统。

下一步改进措施:①全力推动视频监控系统建设,取得“性价好、覆盖全、产出高”的良好效果,初步实现“三步走”目标,即由无缝连接视频网络向立体化视频网络转变,再向智能化信息网络提升;②在每个十字路口立杆布建3-4个“枪机”探头,较长路段分段布建,道路视频覆盖率达100%。在灯控路口设置多个全景“枪机”探头,监控路口整体情况,在灯控路主车道、每个右转车道、每条人行道分别交叉布建视频探头,实时记录车辆、行人特征和轨迹。③在基层有限警力下,充分整合力量资源,建立高效勤务运行机制,提升案件侦破效能。

专项资金绩效自评表

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标值

实际完成值

评分标准

指标分值

自评得分

产出指标(50分)

数量指标

监控建设数量

260

293

监控建设、维保数量全部完成得满分;完成数量低于计划数量10个以内,扣1分;大于10个,不得分。

5

5

监控维保数量

160

174

5

5

质量指标

建设项目验收合格率

95%

100%

合格率≥95%得满分,90%-94%扣一分,<90%不得分。